| DF/21/0208 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
45,06 € |
05.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0210 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
580,60 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0083 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
416,88 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0207 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť- servisné práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
144,00 € |
04.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0088 |
FA Slovak Telecom, a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
17,30 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0086 |
FA Gas BJ, s.r.o. - LPG |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
235,12 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0085 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
1 001,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0087 |
FA TSS Group a.s. - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0225 |
Objednávame si u Vás sadrovú stierku, ochranné fólie a potreby pre OV odboru murár a stavebná výroba |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
121,72 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0201 |
FA MILEND s.r.o. - ND traktor |
Spojená škola |
42 077 150 |
MILEND s.r.o. |
36499692 |
|
148,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0206 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
966,24 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0205 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
792,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0204 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
519,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0200 |
FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - dovoz stravy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov |
00619621 |
|
137,26 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0202 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 950,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0089 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 135,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0222 |
Objednávame si u Vás akturálizáciu a konfiguráciu systému, inštaláciu softvérov a vyladenie PC a aktualizáciu obsahu web-stránky školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
144,00 € |
30.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0223 |
Objednávame si u Vás Právo pre ROPO a obce standard od 1.1.2022 do 31.12.2022, vrátane online verzie, otázok a odpovedí cez web a poštovného a balného |
Spojená škola |
42 077 150 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
135,00 € |
30.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0224 |
Objednávame si u Vás farby a maliarske potreby pre údržbu interiéru murárskej dielne |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
98,56 € |
30.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov |
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/SŠ |
Spojená škola |
42 077 150 |
Juraj Rákossy |
43129102 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.10.2021 |
31.10.2021 |
|
29.10.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
