MIRAD s.r.o.
Informácie
- Názov: MIRAD s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Bardejovská 23, 080 06 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0091 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 47,54 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/023/25 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 47,54 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/25/0061 | materiál na opravu WC | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 23,02 € | 25.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/019/25 | materiál na opravu WC | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 23,02 € | 14.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/25/0022 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 492,63 € | 31.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/006/25 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 492,63 € | 23.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFP/24/0012 | 2x radiátor | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 368,35 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/168/24 | 2x radiátor, príslušenstvo | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 368,35 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/24/0365 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 156,06 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/089/24 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 164,28 € | 28.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/24/0228 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 164,28 € | 01.07.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0227 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 127,02 € | 01.07.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/088/24 | materiál na opravy a údržbu - výmena radiátora | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 127,02 € | 28.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/24/0153 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 34,66 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0152 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 176,02 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/058/24 | Materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 38,10 € | 06.05.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| OBJ/047/24 | Materiál na opravy - suterén sprchy | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 172,58 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/24/0104 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 124,61 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/045/24 | Nákup materiálu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 124,61 € | 29.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/24/0053 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 17,52 € | 16.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra |