Lindström s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindström s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0101 | prenájom rohoží 24.2.-23.3.2025 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 92,27 € | 28.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0065 | prenájom rohoží 27.1.-23.2.2025 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 89,88 € | 28.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0020 | prenájom rohoží 30.12.2024-26.1.2025 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 92,27 € | 31.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0497 | prenájom rohoží 2.12.-29.12.2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 87,68 € | 02.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0462 | prenájom rohoží 4.11.-1.12.2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 90,02 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0411 | prenájom rohoží za obd. 7.10.-3.11.2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 84,31 € | 08.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0373 | prenájom rohoží 9.9. - 6.10.2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 84,31 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0333 | prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 74,12 € | 13.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0284 | prenájom rohoží 15.7.-11.8.2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 68,53 € | 16.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0258 | prenájom rohoží 17.6.-14.7.2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 68,53 € | 18.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0220 | prenájom rohoží 20.5. - 16.6.2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 68,53 € | 21.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0179 | prenájom rohoží 22.4.-19.5.2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 68,53 € | 24.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0141 | prenájom rohoží 25.3.-21.4.2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 71,93 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0099 | prenájom rohoží 26.2.-24.3.2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 84,31 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0066 | prenájom rohoží za obd. 29.1.-25.2.2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 84,31 € | 01.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0026 | prenájom rohoží 1.1.-28.1.2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 84,31 € | 01.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0574 | prenájom rohoží 4.12.-31.12.2023 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 76,21 € | 04.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0456 | prenájom rohoží 17.7.-13.8.2023 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 63,59 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0508 | prenájom rohoží 9.10.-05.11.2023 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 78,26 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0545 | prenájom rohoží 6.11.-3.12.2023 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 76,90 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra |