ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Informácie
- Názov: ORANGE SLOVENSKO, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 08 BRATISLAVA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0020 | mobilné paušály ( A22367768 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403) + internet 4G | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 152,27 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/019/24 | Mobilný telefón Samsung Galaxy A14 black | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 147,55 € | 12.02.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/24/0043 | mobilný telefón | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 147,55 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0055 | mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314), parkovné | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 185,08 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0093 | mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 145,04 € | 19.03.2024 | 23.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0155 | mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314), parkovné | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 196,33 € | 07.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0175 | mobilný telefón | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 415,05 € | 20.05.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0176 | mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 145,33 € | 20.05.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0212 | mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 142,55 € | 19.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0259 | mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 137,05 € | 19.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0293 | mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 133,99 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0336 | mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 139,73 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0383 | mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 137,03 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0016 | mobil paušál | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 33,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0015 | mobil paušál | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 12,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0014 | mobil paušál | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0013 | mobil paušál | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 33,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0012 | mobil paušál | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 52,45 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0011 | mobil paušál | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 33,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0010 | 4G internet | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 11,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra |