Branislav Šiffel
Informácie
- Názov: Branislav Šiffel
- IČO: 35117648
- Adresa: Mládeže 2351/6, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0450 | zámočnícky a vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 232,51 € | 04.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/153/25 | Zámočnícky a vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 232,51 € | 03.12.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| OBJ/127/25 | Materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 327,61 € | 13.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/25/0374 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 327,61 € | 15.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0234 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 198,89 € | 04.07.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/078/25 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 198,89 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| OBJ/055/25 | Materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 233,02 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/25/0162 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 233,02 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0073 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 143,42 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/021/25 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 143,42 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| OBJ/022/24 | materiál na opravy | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 161,04 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| OBJ/071/24 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 224,82 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| OBJ/173/24 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 424,80 € | 05.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFP/24/0014 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 424,80 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0351 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 170,52 € | 03.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/128/24 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 170,52 € | 23.09.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/24/0315 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 321,30 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/113/24 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 321,30 € | 02.09.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/24/0213 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 224,82 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0183 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 554,10 € | 03.06.2024 | 08.06.2024 | Faktúra |