TREVA, s.r.o.
Informácie
- Názov: TREVA, s.r.o.
- IČO: 31367291
- Adresa: Hálova 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0504 | servis a údržba výťahu 12/2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 60,00 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0030 | servis a údržba výťahu 1/2025 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 60,00 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0067 | servis a údržba výťahu v objekte SOŠ za 2/2025 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 60,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0117 | servis a údržba výťahu za 3/2025 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 60,00 € | 04.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0167 | servis a údržba výťahu za 4/2025 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 60,00 € | 12.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0577 | servis a údržba výťahu v objekte SOŠ | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 20,00 € | 10.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0028 | servis a údržba výťahu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 60,00 € | 02.02.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0069 | servis a údržba výťahu za 2/2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 60,00 € | 06.03.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0121 | servis a údržba výťahu za 03/2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 60,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0154 | servis a údržba výťahu za 4/2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 60,00 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0188 | servis a údržba výťahu za 05/2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 60,00 € | 03.06.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0238 | servis a údržba výťahu za 6/2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 60,00 € | 08.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0271 | servis a údržba výťahu za 7/2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 60,00 € | 06.08.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0303 | servis a údržba výťahu za 8/2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 60,00 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0348 | servis a údržba výťahu za 9/2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 60,00 € | 02.10.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0414 | servis a údržba výťahu za 10/2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 60,00 € | 08.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0459 | servis a údržba výťahu za 11/2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 60,00 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/187/23 | Výmena hlavného vypínača výťahu + poistky | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 540,00 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/23/0560 | výmena vypínača výťahu+poistky | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 450,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFK/23/0003 | Rekonštrukcia a modernizácia výťahu v objekte SOŠ remesiel a služieb | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 65 000,00 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra |