Faktúra č. DFS/25/0003
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: DonDon s. r. o.
- IČO: 52899527
- Adresa: Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/25/0003
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie a strava pre zamestnancov - teambuilding
- Dátum doručenia: 25.06.2025
- Celková hodnota: 2 605,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/070/25
- Dátum zverejnenia: 02.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/070/25 | Ubytovanie a strava pre zamestnancov - teambuilding | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | DonDon s. r. o. | 52899527 | 2 605,70 € | 16.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |