Faktúra č. DFS/24/0003
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: CK Tatry Travelia s.r.o.
- IČO: 51929741
- Adresa: Nový Smokovec 19217, 062 01 Vysoké Tatry
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/24/0003
- Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie teambuildingu
- Dátum doručenia: 28.06.2024
- Celková hodnota: 960,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/079/24
- Dátum zverejnenia: 04.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/079/24 | zabezpečenie teambuildingu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | CK Tatry Travelia s.r.o. | 51929741 | 960,00 € | 17.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |