Faktúra č. DFS/21/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: NELAREST s.r.o.
- IČO: 36824046
- Adresa: Hlavná 158, 076 14 Luhyňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0002
- Popis fakturovaného plnenia: obed pre zamestnancov
- Dátum doručenia: 30.06.2021
- Celková hodnota: 283,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/073/21
- Dátum zverejnenia: 09.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/073/21 | Obed pre zamestnancov-školská akcia | Stredná odborná škola | 42077133 | NELAREST s.r.o. | 36824046 | 283,10 € | 15.06.2021 | 07.07.2021 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |