Faktúra č. DFS/17/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: FRALEN, s.r.o.
- IČO: 46853111
- Adresa: Rakúsy 24, 059 76 Mlynčeky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/17/0002
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.06.2017
- Celková hodnota: 126,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/038/17
- Dátum zverejnenia: 28.07.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/038/17 | Objednávame u Vás prepravu osôb v dňoch 29.-30.6.2017 od SOŠ, Okružná 25 Poprad do Liptovskej Tepličky a späť. Predpokladaná cena: 126,- €. | Stredná odborná škola | 42077133 | FRALEN, s.r.o. | 46853111 | 0,00 € | 28.06.2017 | 14.07.2017 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |