Faktúra č. DFS/16/0003
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Vikartovský mlyn, s.r.o.
- IČO: 45533857
- Adresa: Partizánska 680/1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/16/0003
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.07.2016
- Celková hodnota: 891,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/024/16
- Dátum zverejnenia: 28.07.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/024/16 | Objednávame u Vás ubytovanie z 30.06.2016 na 01.07.2016 a stravovanie na dni 30.06.2016 a 01.07.2016 pre 33 zamestnancov našej SOŠ. Predpokladaná cena: 27,- €/1 osoba, t.j. 891,- € s DPH | Stredná odborná škola | 42077133 | Vikartovský mlyn, s.r.o. | 45533857 | 0,00 € | 29.06.2016 | 27.07.2016 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |