Faktúra č. DFP/24/0011
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves
- IČO: 36582298
- Adresa: Radlinského 27, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0011
- Popis fakturovaného plnenia: bavlnené mopy Kärcher
- Dátum doručenia: 19.11.2024
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/152/24
- Dátum zverejnenia: 26.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/152/24 | Kärcher bavlnené mopy | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves | 36582298 | 72,00 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |