Faktúra č. DFP/24/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Andreánsky
- IČO: 34575723
- Adresa: Huncovce 467, 05992 HUNCOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0002
- Popis fakturovaného plnenia: posteľná bielizeň, vankúše
- Dátum doručenia: 18.01.2024
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/009/24
- Dátum zverejnenia: 02.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/009/24 | Posteľné prádlo, vankúše | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Ing. Pavol Andreánsky | 34575723 | 300,00 € | 18.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |