Faktúra č. DFP/22/0017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: programovanie ERP
  • Dátum doručenia: 28.09.2022
  • Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/143/22
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/143/22 Programovanie ERP Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 36,00 € 26.09.2022 08.10.2022 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť