Faktúra č. DFP/19/0024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: SIKO KÚPEĽNE a.s.
- IČO: 43864074
- Adresa: Galvaniho 16B, 82104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0024
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 06.12.2019
- Celková hodnota: 55,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/131/19
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/131/19 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola | 42077133 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 55,60 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |