Faktúra č. DFP/19/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie, žehlenie
  • Dátum doručenia: 05.09.2019
  • Celková hodnota: 421,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 29.5.2018
  • Identifikácia objednávky: -
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť