Faktúra č. DFP/19/0010
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP, s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0010
- Popis fakturovaného plnenia: inter. vybavenie
- Dátum doručenia: 04.09.2019
- Celková hodnota: 243,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/068/19
- Dátum zverejnenia: 20.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/068/19 | Interiérové vybavenie | Stredná odborná škola | 42077133 | Merkury Market Slovakia, s.r.o. | 36501891 | 243,88 € | 03.09.2019 | 12.09.2019 | Objednávka |