Faktúra č. DFP/19/0006
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: EKOIN, s.r.o.
- IČO: 50882449
- Adresa: Šoltésovej 3381/6, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0006
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu PČ
- Dátum doručenia: 06.08.2019
- Celková hodnota: 400,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/053/19
- Dátum zverejnenia: 13.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/053/19 | vodoinštalácie vrátane materiálu na turistickej ubytovni | Stredná odborná škola | 42077133 | EKOIN, s.r.o. | 50882449 | 640,02 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |