Faktúra č. DFP/19/0005
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: HIROPRO spol. s.r.o.
- IČO: 31678475
- Adresa: Teplická 3376, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0005
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 06.08.2019
- Celková hodnota: 211,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/049/19
- Dátum zverejnenia: 13.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/049/19 | Materiál na opravy a údržbu. | Stredná odborná škola | 42077133 | HIROPRO spol. s.r.o. | 31678475 | 211,22 € | 29.07.2019 | 10.08.2019 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |