Faktúra č. DFP/19/0001
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Storm s.r.o.
- IČO: 31681913
- Adresa: Nám.sv. Egídia 40/57, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0001
- Popis fakturovaného plnenia: programovanie ERP, údržba soft. OBERON
- Dátum doručenia: 30.01.2019
- Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.02.2019
- Poznámka: