Faktúra č. DFP/18/0025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Storm s.r.o.
- IČO: 31681913
- Adresa: Nám.sv. Egídia 40/57, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0025
- Popis fakturovaného plnenia: Servis ERP z dôvodu zmeny názvu školy
- Dátum doručenia: 28.09.2018
- Celková hodnota: 61,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/071/18
- Dátum zverejnenia: 06.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/071/18 | servis ERP | Stredná odborná škola | 42077133 | Storm s.r.o. | 31681913 | 61,20 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |