Faktúra č. DFP/18/0020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 27.08.2018
  • Celková hodnota: 1 416,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/059/14
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť