Faktúra č. DFP/17/0004
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO
- IČO: 32869746
- Adresa: Velické námestie 19, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0004
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.10.2017
- Celková hodnota: 115,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/063/17
- Dátum zverejnenia: 24.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/063/17 | Objednávame u Vás: flexi had.1500 - 4 ks, tesnenie ekol. 3/8" - 10 ks, vsuvka 3/8" - 4 ks, rura 40/1000 - 1 ks, rura 40/500 - 1 ks, flexi had. 2000 - 2 ks, stoj. drez 182 - 2 ks, rura 50/2000 - 1 ks, koleno 40/87 - 2 ks, PVC odbočka 50/50 - 1 ks, PVC kole | Stredná odborná škola | 42077133 | RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO | 32869746 | 0,00 € | 10.10.2017 | 19.10.2017 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |