Faktúra č. DFP/17/0003
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Andreánsky
- IČO: 34575723
- Adresa: Huncovce 467, 05992 HUNCOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0003
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.09.2017
- Celková hodnota: 555,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/055/17
- Dátum zverejnenia: 30.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/055/17 | Objednávame u Vás: - súprava P+V 25 ks. Predpokladaná cena: 555,66 € s DPH. | Stredná odborná škola | 42077133 | Ing. Pavol Andreánsky | 34575723 | 0,00 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |