Faktúra č. DFP/16/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0002
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.11.2016
  • Celková hodnota: 1 782,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/054/16
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/054/16 Objednávame u Vás: postelné prádlo - 25 ks súprava P+V - 20 ks fólia PVC - 35 m utierky - 27 ks plachta - 20 ks uterák froté - 20 ks obrus - 16 ks pracovný uterák - 20 ks deka - 20 ks. Predpokladaná cena : 1782,94 € s DPH. Stredná odborná škola 42077133 Ing. Pavol Andreánsky 34575723 0,00 € 15.11.2016 23.11.2016 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť