Faktúra č. DFIROP/19/04
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
- IČO: 36168335
- Adresa: Hodžova 3, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFIROP/19/04
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce v rámci IROP
- Dátum doručenia: 17.05.2019
- Celková hodnota: 3 160,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoD č. 19/2018
- Identifikácia objednávky: OBJ/026/19
- Dátum zverejnenia: 06.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/026/19 | práce naviac v rámci zákazky "SOŠ - stavebné úpravy" Na zákazku sa vzťahuje prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 j) zákona 222/2004 Z.z. o DPH. Cena dodávateľa: bez DPH 3 160,19 EUR | Stredná odborná škola | 42077133 | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36168335 | 3 792,23 € | 10.04.2019 | 30.05.2019 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |