Faktúra č. DFB/26/0414
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0414
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 22.10.2026
- Celková hodnota: 798,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/142/26
- Dátum zverejnenia: 28.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/142/26 | Materiál na opravy | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | PULZAR s.r.o. | 31702465 | 798,74 € | 12.10.2026 | 21.10.2026 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |