Faktúra č. DFB/26/0319
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: TREVA, s.r.o.
- IČO: 31367291
- Adresa: Betliarska 11, 85107 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0319
- Popis fakturovaného plnenia: Servis a údržba výťahu za 8/2026
- Dátum doručenia: 04.09.2026
- Celková hodnota: 62,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 51/2023
- Dátum zverejnenia: 08.09.2026
- Poznámka: