Faktúra č. DFB/26/0287
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: BYTOX PP, s.r.o.
- IČO: 36705381
- Adresa: Fraňa Kráľa 2070/36, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0287
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 06.08.2026
- Celková hodnota: 64,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/101/26
- Dátum zverejnenia: 14.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/101/26 | Materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 67,41 € | 30.07.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |