Faktúra č. DFB/26/0083
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Gabriel Danihel
- IČO: 30641241
- Adresa: - 34, 059 91 Mlynica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0083
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanalizácie - práčovňa SOŠ
- Dátum doručenia: 09.03.2026
- Celková hodnota: 271,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/025/26
- Dátum zverejnenia: 11.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/025/26 | Čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Gabriel Danihel | 30641241 | 271,83 € | 25.02.2026 | 10.03.2026 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |