Faktúra č. DFB/26/0061
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0061
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 23.02.2026
- Celková hodnota: 104,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/017/26
- Dátum zverejnenia: 27.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/017/26 | Tovar podľa vlastného výberu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | PULZAR s.r.o. | 31702465 | 104,60 € | 12.02.2026 | 23.02.2026 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |