Faktúra č. DFB/26/0050
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: MIRAD s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Bardejovská 23, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0050
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu WC - internát 3.posch
- Dátum doručenia: 13.02.2026
- Celková hodnota: 358,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/018/26
- Dátum zverejnenia: 23.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/018/26 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 358,82 € | 13.02.2026 | 23.02.2026 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |