Faktúra č. DFB/26/0039
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: BESNA, spol. s r.o.
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 08301 Drienica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0039
- Popis fakturovaného plnenia: Ski pasy lyžiarsky kurz 02.02.2026-06.02.2026
- Dátum doručenia: 09.02.2026
- Celková hodnota: 1 560,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/012/26
- Dátum zverejnenia: 16.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/012/26 | Ski pasy lyžiarsky kurz 02.02.2026-06.02.2026 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | BESNA, spol. s r.o. | 36453331 | 1 560,00 € | 30.01.2026 | 10.02.2026 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |