Faktúra č. DFB/26/0022
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0022
- Popis fakturovaného plnenia: Laserová tlačiareň HP laser Jet
- Dátum doručenia: 21.01.2026
- Celková hodnota: 108,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/008/25
- Dátum zverejnenia: 04.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/008/25 | Oprava potrubia internát | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | KELLNER - KÚRENIE, VODA, PLYN, s.r.o. | 45335516 | 915,87 € | 27.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |