Faktúra č. DFB/26/0009
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Marián Depta - MD
- IČO: 43013031
- Adresa: Jabloňová 4912/8, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0009
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena akumulátora pre AUS AA632GP
- Dátum doručenia: 13.01.2026
- Celková hodnota: 259,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/004/26
- Dátum zverejnenia: 28.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/004/26 | Výmena akumulátora pre AUS AA632GP | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Marián Depta - MD | 43013031 | 259,90 € | 12.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |