Faktúra č. DFB/25/0434
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0434
- Popis fakturovaného plnenia: 2x zásobník TORK
- Dátum doručenia: 26.11.2025
- Celková hodnota: 94,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/145/25
- Dátum zverejnenia: 04.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/145/25 | Tork - zásobníky na utierky a toaletný papier | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 94,10 € | 25.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |