Faktúra č. DFB/25/0423
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PHOENIX Construction s.r.o.
- IČO: 53073487
- Adresa: Mlynica 158, 059 91 Mlynica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0423
- Popis fakturovaného plnenia: Umytie AUS - kreditový kľúč
- Dátum doručenia: 18.11.2025
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/139/25
- Dátum zverejnenia: 21.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/139/25 | Umytie AUS | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | PHOENIX Construction s.r.o. | 53073487 | 30,00 € | 12.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |