Faktúra č. DFB/25/0404
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: KRUZA s. r. o.
- IČO: 56667345
- Adresa: Kišovce 415, 059 12 Hôrka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0404
- Popis fakturovaného plnenia: upratanie priestorov dielní
- Dátum doručenia: 05.11.2025
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/118/25
- Dátum zverejnenia: 07.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/118/25 | Upratanie priestorov dielní | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | KRUZA s. r. o. | 56667345 | 600,00 € | 26.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |