Faktúra č. DFB/25/0388
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0388
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre OV
- Dátum doručenia: 27.10.2025
- Celková hodnota: 94,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/121/25
- Dátum zverejnenia: 03.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/121/25 | Materiál na odborný výcvik | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | PULZAR s.r.o. | 31702465 | 94,49 € | 07.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |