Faktúra č. DFB/25/0345
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Tatry Color s. r. o.
- IČO: 36722952
- Adresa: Hraničná 4715, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0345
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre OV
- Dátum doručenia: 01.10.2025
- Celková hodnota: 118,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/119/25
- Dátum zverejnenia: 06.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/119/25 | Materiál na opravy | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Tatry Color s. r. o. | 36722952 | 118,81 € | 30.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |