Faktúra č. DFB/25/0343
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s.r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0343
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre OV
- Dátum doručenia: 30.09.2025
- Celková hodnota: 96,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/117/25
- Dátum zverejnenia: 06.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/117/25 | materiál pre OV | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | HAGARD: HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 96,40 € | 23.09.2025 | 02.10.2025 | Objednávka |