Faktúra č. DFB/25/0337
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Unihouse, s.r.o.
- IČO: 45851387
- Adresa: Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0337
- Popis fakturovaného plnenia: športové vybavenie
- Dátum doručenia: 22.09.2025
- Celková hodnota: 32,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/113/25
- Dátum zverejnenia: 26.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/113/25 | športové vybavenie | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 32,00 € | 19.09.2025 | 29.09.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |