Faktúra č. DFB/25/0331
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: SEGAT a.s.
- IČO: 31663991
- Adresa: Železničná 1097/35, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0331
- Popis fakturovaného plnenia: zimné pneumatiky na AUS (4ks)
- Dátum doručenia: 17.09.2025
- Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/109/25
- Dátum zverejnenia: 23.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/109/25 | Zimné pneumatiky | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | SEGAT a.s. | 31663991 | 240,00 € | 11.09.2025 | 20.09.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |