Faktúra č. DFB/25/0323
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Kvačalova 1, 01004 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0323
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu školských skriniek
- Dátum doručenia: 11.09.2025
- Celková hodnota: 314,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/101/25
- Dátum zverejnenia: 23.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/101/25 | Materiál na opravu školských skriniek | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | SEZAM s.r.o. | 00633194 | 314,38 € | 04.09.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |