Faktúra č. DFB/25/0321
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Štefánikova 74, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0321
- Popis fakturovaného plnenia: kuchynské vybavenie
- Dátum doručenia: 10.09.2025
- Celková hodnota: 127,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/105/25
- Dátum zverejnenia: 16.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/105/25 | Kuchynské vybavenie | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 127,55 € | 09.09.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |