Faktúra č. DFB/25/0304
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0304
- Popis fakturovaného plnenia: zneškodnenie odpoadu, popl.za uloženie odpadu 8/2025
- Dátum doručenia: 03.09.2025
- Celková hodnota: 218,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/092/25
- Dátum zverejnenia: 08.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/092/25 | Odvoz odpadu - kontajner 7m3 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 218,91 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |