Faktúra č. DFB/25/0289
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: SiNET Telecom s.r.o.
- IČO: 31661564
- Adresa: Kukučínova 4250, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0289
- Popis fakturovaného plnenia: konfiguračné práce
- Dátum doručenia: 25.08.2025
- Celková hodnota: 488,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/096/25
- Dátum zverejnenia: 03.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/096/25 | konfiguračné práce | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 488,31 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |