Faktúra č. DFB/25/0256
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: HIROPRO spol. s.r.o.
- IČO: 31678475
- Adresa: Teplická 3376, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0256
- Popis fakturovaného plnenia: betón
- Dátum doručenia: 14.07.2025
- Celková hodnota: 17,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/079/25
- Dátum zverejnenia: 29.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/079/25 | Stavebný materiál podľa vlastného výberu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | HIROPRO spol. s.r.o. | 31678475 | 17,00 € | 03.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |