Faktúra č. DFB/25/0247
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: KP plus, s.r.o
- IČO: 36475025
- Adresa: Levočská 7, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0247
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 08.07.2025
- Celková hodnota: 88,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/081/25
- Dátum zverejnenia: 29.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/081/25 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | KP plus, s.r.o | 36475025 | 88,11 € | 08.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |