Faktúra č. DFB/25/0241

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0241
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
  • Dátum doručenia: 07.07.2025
  • Celková hodnota: 33,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/076/25
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/076/25 Materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 33,10 € 30.06.2025 09.07.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť